Demonstração de Resultados

Departamento Regional – SESI/ES.

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/ES, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da demonstração de resultados.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/ES.

Ano

Ações Finalísticas	Previsão Anual	Realizado (Jan - Jun)	% Execução (Jan - Jun)
Educação	28.908	14.189	49,08%
Cursos	26.838	14.189	52,86%
EDUCAÇÃO INFANTIL	210	192	91,43%
ENSINO FUNDAMENTAL	7.703	7.773	100,91%
ENSINO MÉDIO	2.309	2.446	105,93%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.196	1.616	73,59%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	14.420	2.162	14,99%
ENSINO SUPERIOR	0	0	0,00%
Eventos Educativos	2.070	0	0,00%
EVENTOS EDUCATIVOS	2.070	0	0,00%
Saúde e Segurança
EMPRESAS ATENDIDAS	2.000	1.682	84,10%
PESSOAS ATENDIDAS	51.954	89.001	171,31%
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE	356.893	256.153	71,77%
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE	24.645	72.476	294,08%
VACINAS APLICADAS	25.000	19.643	78,57%
Cultura
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA	43.900	24.091	54,88%
CONSULTAS A ACERVO	193.300	88.407	45,74%
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO	67.683	36.512	53,95%
Cooperação Social
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS	0	0	0,00%
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS	0	980	0,00%

Fonte: SESI-DN

Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional - SESI/ES desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.

Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/ES, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Ano

Indicadores Estratégicos	Objetivo Estratégico	Meta (Jan - Jun)	Realizado (Jan - Jun)	ìndice de realização ¹
● Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	72,0%	-	-
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	88,9%	-	-
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	-	-	-
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais	Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	-	-	-
● Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim	90,3%	85,6%	94,81%
Expansão das receitas de serviços e convênios	Ampliar receitas de serviços	8.218.489,59	-	-
● Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	Expandir o atendimento em educação e ações educativas	6.818	8.260	121,14%
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	1.082	1.031	95,29%
Soluções de valor agregado
ISESI Ensino Fundamental I	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-
ISESI Ensino Fundamental II	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-
ISESI Ensino Médio	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-
Expansão das matrículas no Ensino Médio	Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	2.050	2.446	119,32%
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	Elevar a escolaridade de jovens e adultos	55,0%	76,0%	138,18%
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais	Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	85,5%	95,1%	111,22%
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	29.502	35.435	120,11%
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST	Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	37.619	36.674	97,49%
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação	59.551	71.164	119,50%
● Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	80,0%	-	-
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	100,0%	48,57%	48,57%
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	40,0	32,0	79,99%
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	-	-	-

Fonte: SESI - DN

Notas: - Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. - No período de abril a junho de 2024 (2º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.

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Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.
Fórmula de Cálculo	(Número de pessoas que avaliam a instituição como “ótima” ou “boa” em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.
Fórmula de Cálculo	([(Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente)]*100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro
Descrição do Objetivo	Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.
Fórmula de Cálculo	A definir
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	A definir
Acumulação	A definir

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria
Descrição do Objetivo	O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.
Fórmula de Cálculo	A definir
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	A definir
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim
Descrição do Objetivo	Presevar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI.
Fórmula de Cálculo	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Ampliar receitas de serviços
Descrição do Objetivo	Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da Receita de serviços e convênios no ano vigente) - (Somatório da Receita de serviços e convênios realizadas em 2022)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	R$
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Expandir o atendimento em educação e ações educativas
Descrição do Objetivo	Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribuam para a formação integral dos sujeitos, incluindo o desenvolvimento de ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, contribuindo para a ampliação do conjunto de visões de mundo e para a formação integral dos sujeitos.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (Unidade)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança
Descrição do Objetivo	Expandir o atendimento às empresas industriais com a oferta de soluções em saúde e segurança e para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata, que possam contribuir para promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis.
Fórmula de Cálculo	(Somatório dos estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (Unidade)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo	Em construção
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Em construção
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo	Em construção
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Em construção
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo	Em construção
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Em construção
Acumulação	N/A

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM
Descrição do Objetivo	Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da quantidade de matrículas no Ensino Médio no ano vigente)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (unidade)
Acumulação	Dados acumulados no exercício

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a escolaridade de jovens e adultos
Descrição do Objetivo	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.
Fórmula de Cálculo	(Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão / Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante ) *100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Dados acumulados no exercício

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação
Descrição do Objetivo	Estabelecer mecanismos que potencializem as experiências nos espaços de cultura, nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem do SESI, considerando a pluralidade de linguagens artísticas e culturais, como ambientes de desenvolvimento permanente dos profissionais da indústria, dos alunos, educadores e da sociedade em geral, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, com foco em soluções inovadoras e que contribuam para o desenvolvimento humano e social.
Fórmula de Cálculo	(Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do SESI matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural / Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural) * 100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Dados acumulados no exercício

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Promover a saúde dos trabalhadores da indústria
Descrição do Objetivo	A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde com a atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (Unidade)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria
Descrição do Objetivo	A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.
Fórmula de Cálculo	(Somatório da quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (Unidade)
Acumulação	Dados acumulados no exercício

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação
Descrição do Objetivo	Para escalonar e fortalecer a gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas em SST para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, fará encomendas tecnológicas aos Centros de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas de referência.
Fórmula de Cálculo	(Somatório do número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Quantidade (Unidade)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Descrição do Objetivo	Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.
Fórmula de Cálculo	[(Somatório do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (Somatório do número de indicadores aplicáveis a cada DR)] *100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão
Descrição do Objetivo	Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI.
Fórmula de Cálculo	((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida)/ (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida)) *100
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Percentual (%)
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Descrição do Objetivo	Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contrubuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.
Fórmula de Cálculo	(Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	Horas/Colaborador
Acumulação	Valores Acumulados

Número de Projetos Ativos de Pesquisas Aplicadas
Objetivo Estratégico Associado	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços
Descrição do Objetivo	-
Fórmula de Cálculo	Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional
Fonte	- Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Unidade de Medida	A definir
Acumulação	N/A

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/ES para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

TRANSPARÊNCIA SESI